SAF-T UA na żądanie urzędu skarbowego

Krok po kroku, jak w nagraniu

Tekst lektora po polsku: łatwo znaleźć potrzebny moment albo przeczytać zamiast oglądać.

1. 01

   Podczas kontroli ukraińska służba skarbowa (DPS) prosi o plik SAF-T UA, a na odpowiedź masz dwa dni robocze. Tak zbierzesz go z ERP.

2. 02

   Najpierw konta w ERP przypisuje się do planu kont 291. W raporcie na czerwono widać, co jeszcze nie jest przypisane. Pojedyncze konto przypisujesz w oknie dialogowym, a system sam podpowiada subkonto.

3. 03

   Resztę bierze na siebie „Autouzupełnianie”: dobiera według numeru, typu i nazwy, a już przypisanych nie rusza.

4. 04

   Następnie tworzysz plik za okres z żądania: miesiąc, kwartał lub rok. Daty wstawiają się same, sekcje pliku są już zaznaczone.

5. 05

   Wariant pierwszy: kontrola znajduje błędy. Tutaj kupujący „Lichtar-Serwis” nie ma kodu EDRPOU. Dopóki są błędy, plik się nie generuje, chyba że świadomie zaznaczysz „Generuj mimo błędów”.

6. 06

   Otwierasz kartę kupującego, wpisujesz kod, sprawdzasz jeszcze raz, a status zmienia się na „Sprawdzono”.

7. 07

   „Generuj” buduje plik w tle. Gotowy plik jest od razu sprawdzony według schematu DPS, kontrolą logiczną i uzgodnieniem z zestawieniem obrotów i sald.

8. 08

   W menu „Plik”: ZIP do e-kabinetu podatnika i ponowna walidacja według schematu. Niżej liczniki: konta, kupujący, księgowania i obroty.

9. 09

   Wariant drugi: coś się nie zgadza. Taki plik jest na liście pomarańczowy, a w dzienniku widać, co dokładnie: tutaj nieprzypisane konta rozregulowały saldo. Plik powstaje z tych samych księgowań co sprawozdawczość, więc odpowiadasz bez ręcznych eksportów.

SAF-T UA: plik audytowy dla DPS

Więcej modułów na wideo

2:16Wysyłki: list przewozowy z zamówienia2:14Naprawy i serwis urządzeń2:18Karty drogowe i listy przewozowe